Archívy Faktúry - Stránka 311 z 420

Faktúra fa376ZVS

ID: 2019000376 –

76,00 €

12.12.2019

Dátum vystavenia 30.11.2019

Dátum splatnosti 24.12.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.12.2019

Suma s DPH 76,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa367Blašk

ID: 2019000367 –

107,00 €

10.12.2019

Dátum vystavenia 4.12.2019

Dátum splatnosti 18.12.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.12.2019

Suma s DPH 107,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa369Adam-

ID: 2019000369 –

489,00 €

10.12.2019

Dátum vystavenia 30.11.2019

Dátum splatnosti 13.12.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.12.2019

Suma s DPH 489,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa368Koste

ID: 2019000368 –

8 245,00 €

4.12.2019

Dátum vystavenia 4.12.2019

Dátum splatnosti 14.12.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.12.2019

Suma s DPH 8 245,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa359SPPou

ID: 2019000359 –

419,00 €

3.12.2019

Dátum vystavenia 1.12.2019

Dátum splatnosti 31.12.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.12.2019

Suma s DPH 419,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa360SPPtj

ID: 2019000360 –

40,00 €

3.12.2019

Dátum vystavenia 1.12.2019

Dátum splatnosti 31.12.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.12.2019

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa361SPPkl

ID: 2019000361 –

37,00 €

3.12.2019

Dátum vystavenia 1.12.2019

Dátum splatnosti 31.12.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.12.2019

Suma s DPH 37,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa362SPPzs

ID: 2019000362 –

216,00 €

3.12.2019

Dátum vystavenia 1.12.2019

Dátum splatnosti 31.12.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.12.2019

Suma s DPH 216,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa363SPPS1

ID: 2019000363 –

7,00 €

3.12.2019

Dátum vystavenia 1.12.2019

Dátum splatnosti 31.12.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.12.2019

Suma s DPH 7,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa364Lyrec

ID: 2019000364 –

57,00 €

3.12.2019

Dátum vystavenia 1.12.2019

Dátum splatnosti 14.12.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.12.2019

Suma s DPH 57,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa365INPRO

ID: 2019000365 –

93,00 €

3.12.2019

Dátum vystavenia 2.12.2019

Dátum splatnosti 9.12.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.12.2019

Suma s DPH 93,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa366Magna

ID: 2019000366 –

1 395,00 €

3.12.2019

Dátum vystavenia 26.11.2019

Dátum splatnosti 15.12.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.12.2019

Suma s DPH 1 395,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie