Archívy Faktúry - Stránka 290 z 420

Faktúra fa217SPPzs

ID: 2020000217 –

324,00 €

5.8.2020

Dátum vystavenia 1.8.2020

Dátum splatnosti 31.8.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.8.2020

Suma s DPH 324,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa218SPPtj

ID: 2020000218 –

44,00 €

5.8.2020

Dátum vystavenia 1.8.2020

Dátum splatnosti 31.8.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.8.2020

Suma s DPH 44,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa219SPPou

ID: 2020000219 –

455,00 €

5.8.2020

Dátum vystavenia 1.8.2020

Dátum splatnosti 31.8.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.8.2020

Suma s DPH 455,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa220Magna

ID: 2020000220 –

1 717,00 €

5.8.2020

Dátum vystavenia 27.7.2020

Dátum splatnosti 15.8.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.8.2020

Suma s DPH 1 717,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa221OTIS

ID: 2020000221 –

352,00 €

5.8.2020

Dátum vystavenia 29.7.2020

Dátum splatnosti 12.8.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.8.2020

Suma s DPH 352,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa213Plync

ID: 2020000213 –

1 878,00 €

31.7.2020

Dátum vystavenia 27.7.2020

Dátum splatnosti 12.8.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.7.2020

Suma s DPH 1 878,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa214ZEERT

ID: 2020000214 –

836,00 €

31.7.2020

Dátum vystavenia 23.7.2020

Dátum splatnosti 22.8.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.7.2020

Suma s DPH 836,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa211Telek

ID: 2020000211 –

120,00 €

30.7.2020

Dátum vystavenia 22.7.2020

Dátum splatnosti 6.8.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.7.2020

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa212Hudec

ID: 2020000212 –

294,00 €

30.7.2020

Dátum vystavenia 22.7.2020

Dátum splatnosti 5.8.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.7.2020

Suma s DPH 294,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa208Ekost

ID: 2020000208 –

48,00 €

23.7.2020

Dátum vystavenia 22.7.2020

Dátum splatnosti 9.8.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.7.2020

Suma s DPH 48,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa209FEREX

ID: 2020000209 –

169,00 €

23.7.2020

Dátum vystavenia 20.7.2020

Dátum splatnosti 3.8.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.7.2020

Suma s DPH 169,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa210Ekost

ID: 2020000210 –

32,00 €

23.7.2020

Dátum vystavenia 22.7.2020

Dátum splatnosti 9.8.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.7.2020

Suma s DPH 32,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie