Archívy Faktúry - Stránka 27 z 420

voda NB č.399 4/2026

ID: DF2026248 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

122,14 €

18.5.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 30.4.2026

Dátum splatnosti 14.5.2026

Dátum platby 18.5.2026

Dátum evidencie 18.5.2026

Suma s DPH 122,14 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - IČO: 36550949
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 94960

Prílohy –

Popis

voda NB č.399 4/2026

verejné obstarávanie – Zdravotné stredisko

ID: DF2026247 – EVMI, s.r.o.

3 250,00 €

18.5.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 8.5.2026

Dátum splatnosti 22.5.2026

Dátum platby 18.5.2026

Dátum evidencie 18.5.2026

Suma s DPH 3 250,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

EVMI, s.r.o. - IČO: 46702130
1197, Varín, 01303

Prílohy –

Popis

verejné obstarávanie – Zdravotné stredisko zníženie energetickej náročnosti

vločkovač

ID: DF2026246 – Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská činnosť

105,53 €

18.5.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 29.4.2026

Dátum splatnosti 13.5.2026

Dátum platby 18.5.2026

Dátum evidencie 18.5.2026

Suma s DPH 105,53 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská činnosť - IČO: 22819983
Podhájska 23, Nitra, 94901

Prílohy –

Popis

vločkovač

správa o plnení plánu obnovy kanalizácie

ID: DF2026245 – W-Control, s.r.o.

110,70 €

18.5.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 11.5.2026

Dátum splatnosti 25.5.2026

Dátum platby 18.5.2026

Dátum evidencie 18.5.2026

Suma s DPH 110,70 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

W-Control, s.r.o. - IČO: 36804207
Hraničná 668/4, Poprad, 05801

Prílohy –

Popis

správa o plnení plánu obnovy kanalizácie

rozbor vody

ID: DF2026244 – Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská činnosť

208,21 €

18.5.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 4.5.2026

Dátum splatnosti 18.5.2026

Dátum platby 18.5.2026

Dátum evidencie 18.5.2026

Suma s DPH 208,21 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská činnosť - IČO: 22819983
Podhájska 23, Nitra, 94901

Prílohy –

Popis

rozbor vody

SMS Florian

ID: DF2026243 – Orange Slovensko, a.s.

11,05 €

18.5.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 18.5.2026

Dátum splatnosti 1.6.2026

Dátum platby 18.5.2026

Dátum evidencie 18.5.2026

Suma s DPH 11,05 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Orange Slovensko, a.s. - IČO: 35697270
Metodova 8, Bratislava, 82108

Prílohy –

Popis

SMS Florian

obhliadka prepoju na Domkoch

ID: DF2026242 – Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská činnosť

89,33 €

7.5.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 27.4.2026

Dátum splatnosti 11.5.2026

Dátum platby 18.5.2026

Dátum evidencie 7.5.2026

Suma s DPH 89,33 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská činnosť - IČO: 22819983
Podhájska 23, Nitra, 94901

Prílohy –

Popis

obhliadka prepoju na Domkoch

elektrika TJ vyúčtovanie 4/2026

ID: DF2026241 – Energie2, a.s.

129,31 €

7.5.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 2.5.2026

Dátum splatnosti 18.5.2026

Dátum platby 18.5.2026

Dátum evidencie 7.5.2026

Suma s DPH 129,31 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika TJ vyúčtovanie 4/2026

elektrika VO Sila vyúčtovanie 4/2026

ID: DF2026240 – Energie2, a.s.

23,55 €

7.5.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 2.5.2026

Dátum splatnosti 18.5.2026

Dátum platby 18.5.2026

Dátum evidencie 7.5.2026

Suma s DPH 23,55 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika VO Sila vyúčtovanie 4/2026

elektrika polyfunkč. objekt ocú vyúčtovanie 4/2026

ID: DF2026239 – Energie2, a.s.

70,50 €

7.5.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 2.5.2026

Dátum splatnosti 18.5.2026

Dátum platby 18.5.2026

Dátum evidencie 7.5.2026

Suma s DPH 70,50 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika polyfunkč. objekt ocú vyúčtovanie 4/2026

elektrika zdravotné stredisko vyúčtovanie 4/2026

ID: DF2026238 – Energie2, a.s.

7,75 €

7.5.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 2.5.2026

Dátum splatnosti 18.5.2026

Dátum platby 18.5.2026

Dátum evidencie 7.5.2026

Suma s DPH 7,75 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika zdravotné stredisko vyúčtovanie 4/2026

elektrika VO NS vyúčtovanie 4/2026

ID: DF2026237 – Energie2, a.s.

59,20 €

7.5.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 2.5.2026

Dátum splatnosti 18.5.2026

Dátum platby 18.5.2026

Dátum evidencie 7.5.2026

Suma s DPH 59,20 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika VO NS vyúčtovanie 4/2026

Povinné zverejňovanie