Archívy Faktúry - Stránka 23 z 420

elektrika VO NS vyúčtovanie 5/2026

ID: DF2026294 – Energie2, a.s.

18,10 €

5.6.2026

29.6.2026

Dátum vystavenia 2.6.2026

Dátum splatnosti 16.6.2026

Dátum platby 12.6.2026

Dátum evidencie 5.6.2026

Suma s DPH 18,10 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika VO NS vyúčtovanie 5/2026

elektrika ČOV vyúčtovanie 5/2026

ID: DF2026293 – Energie2, a.s.

98,33 €

5.6.2026

29.6.2026

Dátum vystavenia 2.6.2026

Dátum splatnosti 16.6.2026

Dátum platby 12.6.2026

Dátum evidencie 5.6.2026

Suma s DPH 98,33 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika ČOV vyúčtovanie 5/2026

elektrika vodojem Sila vyúčtovanie 5/2026

ID: DF2026292 – Energie2, a.s.

295,52 €

5.6.2026

29.6.2026

Dátum vystavenia 2.6.2026

Dátum splatnosti 16.6.2026

Dátum platby 12.6.2026

Dátum evidencie 5.6.2026

Suma s DPH 295,52 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika vodojem Sila vyúčtovanie 5/2026

elektrika VO Ceroviny vyúčtovanie 5/2026

ID: DF2026291 – Energie2, a.s.

9,14 €

5.6.2026

29.6.2026

Dátum vystavenia 2.6.2026

Dátum splatnosti 16.6.2026

Dátum platby 12.6.2026

Dátum evidencie 5.6.2026

Suma s DPH 9,14 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika VO Ceroviny vyúčtovanie 5/2026

plastová nádoba hnedá 120 L na BIO odpad

ID: DF2026290 – Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi

31,13 €

5.6.2026

29.6.2026

Dátum vystavenia 3.6.2026

Dátum splatnosti 17.6.2026

Dátum platby 12.6.2026

Dátum evidencie 5.6.2026

Suma s DPH 31,13 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi - IČO: 37969358
Opatovská 204/1, Výčapy-Opatovce, 95144

Prílohy –

Popis

plastová nádoba hnedá 120 L na BIO odpad

telefon sms

ID: DF2026289 – Slovak Telekom, a.s.

9,00 €

5.6.2026

29.6.2026

Dátum vystavenia 1.6.2026

Dátum splatnosti 15.6.2026

Dátum platby 12.6.2026

Dátum evidencie 5.6.2026

Suma s DPH 9,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s. - IČO: 35763469
Karadžičova 10, Bratislava, 82513

Prílohy –

Popis

telefon sms

telefon, internet zdravotné stredisko 5/2026 inkas

ID: DF2026288 – Slovak Telekom, a.s.

47,50 €

5.6.2026

29.6.2026

Dátum vystavenia 1.6.2026

Dátum splatnosti 15.6.2026

Dátum platby 18.6.2026

Dátum evidencie 5.6.2026

Suma s DPH 47,50 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s. - IČO: 35763469
Karadžičova 10, Bratislava, 82513

Prílohy –

Popis

telefon, internet zdravotné stredisko 5/2026 inkas

tonery do tlačiarní HP: čierne a farebné

ID: DF2026287 – Z + M servis a. s.

205,04 €

4.6.2026

29.6.2026

Dátum vystavenia 4.6.2026

Dátum splatnosti 18.6.2026

Dátum platby 12.6.2026

Dátum evidencie 4.6.2026

Suma s DPH 205,04 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Z + M servis a. s. - IČO: 44195591
Ivánska cesta 30/B, Bratislava, 82104

Prílohy –

Popis

tonery do tlačiarní HP: čierne a farebné

vodovodná prípojka fyzická osoba

ID: DF2026286 – Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská činnosť

331,72 €

3.6.2026

29.6.2026

Dátum vystavenia 3.6.2026

Dátum splatnosti 20.6.2026

Dátum platby 12.6.2026

Dátum evidencie 3.6.2026

Suma s DPH 331,72 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská činnosť - IČO: 22819983
Podhájska 23, Nitra, 94901

Prílohy –

Popis

vodovodná prípojka ( p. Júlia Vanková)

technika – realizácia zákazky: Kolesový traktor s príslušenstvom

ID: DF2026273 – AGROVOK - SERVIS, s.r.o.

101 372,91 €

29.5.2026

3.6.2026

Dátum vystavenia 29.5.2026

Dátum splatnosti 30.8.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.5.2026

Suma s DPH 101 372,91 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

AGROVOK - SERVIS, s.r.o. - IČO: 36224332
Matúškovská cesta 880, Galanta, 92401

Prílohy –

Popis

technika – realizácia zákazky: Kolesový traktor s príslušenstvom v rámci projektu:Triedený zber komunálneho odpadu v obci Nové Sady

občerstvenie MDD

ID: DF2026285 – METRO Cash & Carry SR s. r. o.

109,65 €

3.6.2026

Dátum vystavenia 3.6.2026

Dátum splatnosti 3.6.2026

Dátum platby 3.6.2026

Dátum evidencie 3.6.2026

Suma s DPH 109,65 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

METRO Cash & Carry SR s. r. o. - IČO: 45952671
3356, Ivanka pri Dunaji, 90028

Prílohy –

Popis

občerstvenie MDD

čistiace prostriedky

ID: DF2026284 – METRO Cash & Carry SR s. r. o.

48,85 €

3.6.2026

Dátum vystavenia 3.6.2026

Dátum splatnosti 3.6.2026

Dátum platby 3.6.2026

Dátum evidencie 3.6.2026

Suma s DPH 48,85 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

METRO Cash & Carry SR s. r. o. - IČO: 45952671
3356, Ivanka pri Dunaji, 90028

Prílohy –

Popis

čistiace prostriedky

Povinné zverejňovanie