Archívy Faktúry - Stránka 160 z 420

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2023000476 – Orange Slovensko, a.s., Array, Array Array

8,00 €

21.11.2023

Dátum vystavenia 21.11.2023

Dátum splatnosti 23.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.11.2023

Suma s DPH 8,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Orange Slovensko, a.s., Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Faktúra smetná nádoba

ID: 2023000477 – FEREX,s.r.o., Array, Array Array

28,66 €

21.11.2023

Dátum vystavenia 21.11.2023

Dátum splatnosti 29.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.11.2023

Suma s DPH 28,66 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

FEREX,s.r.o., Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Faktúra rozbor vzorky vody

ID: 2023000478 – Ing.Jozef Vyskoč Ekostaving, Array, Array Array

151,30 €

21.11.2023

Dátum vystavenia 21.11.2023

Dátum splatnosti 27.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.11.2023

Suma s DPH 151,30 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Ing.Jozef Vyskoč Ekostaving, Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz odpadu

ID: 2023000479 – Ponitrianske združenie obcí, Array, Array Array

3 351,12 €

21.11.2023

Dátum vystavenia 21.11.2023

Dátum splatnosti 1.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.11.2023

Suma s DPH 3 351,12 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Ponitrianske združenie obcí, Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Faktúra tesco pukážky

ID: 2023000480 – Tesco Stores SR a.s., Array, Array Array

1 080,00 €

21.11.2023

Dátum vystavenia 21.11.2023

Dátum splatnosti 4.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.11.2023

Suma s DPH 1 080,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Tesco Stores SR a.s., Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Faktúra mesačný poplatok za stránku

ID: 2023000468 – EWORKS.sk s.r.o., Array, Array Array

47,07 €

13.11.2023

Dátum vystavenia 13.11.2023

Dátum splatnosti 15.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.11.2023

Suma s DPH 47,07 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

EWORKS.sk s.r.o., Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz odpadu

ID: 2023000469 – Ponitrianske združenie obcí, Array, Array Array

1 748,94 €

13.11.2023

Dátum vystavenia 13.11.2023

Dátum splatnosti 24.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.11.2023

Suma s DPH 1 748,94 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Ponitrianske združenie obcí, Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Faktúra obedy za 10/2023

ID: 2023000470 – Zuzana Žovincová, Array, Array Array

408,00 €

13.11.2023

Dátum vystavenia 13.11.2023

Dátum splatnosti 20.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.11.2023

Suma s DPH 408,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Zuzana Žovincová, Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Faktúra vypracovanie projektu multifunkčná hala

ID: 2023000471 – Ing.Peter Candrák,autorizovaný, Array, Array Array

1 968,00 €

13.11.2023

Dátum vystavenia 13.11.2023

Dátum splatnosti 31.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.11.2023

Suma s DPH 1 968,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Ing.Peter Candrák,autorizovaný, Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Faktúra vodné

ID: 2023000472 – Západosl.vodár.spolo, Array, Array Array

3,05 €

13.11.2023

Dátum vystavenia 13.11.2023

Dátum splatnosti 23.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.11.2023

Suma s DPH 3,05 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Západosl.vodár.spolo, Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Faktúra vodné

ID: 2023000473 – Západosl.vodár.spolo, Array, Array Array

1,52 €

13.11.2023

Dátum vystavenia 13.11.2023

Dátum splatnosti 23.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.11.2023

Suma s DPH 1,52 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Západosl.vodár.spolo, Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Faktúra vodné

ID: 2023000474 – Západosl.vodár.spolo, Array, Array Array

1,52 €

13.11.2023

Dátum vystavenia 13.11.2023

Dátum splatnosti 23.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.11.2023

Suma s DPH 1,52 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Západosl.vodár.spolo, Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie