Archívy Faktúry - Stránka 152 z 420

Faktúra plechové prejazdy

ID: 2023000574 – Pelum s.r.o., Array, Array Array

290,40 €

31.12.2023

Dátum vystavenia 31.12.2023

Dátum splatnosti 14.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2023

Suma s DPH 290,40 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Pelum s.r.o., Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Faktúra kancelársky papier

ID: 2023000575 – LYRECO CE, SE, Array, Array Array

134,70 €

31.12.2023

Dátum vystavenia 31.12.2023

Dátum splatnosti 14.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2023

Suma s DPH 134,70 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

LYRECO CE, SE, Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2023000576 – Slovak Telekom, Array, Array Array

74,09 €

31.12.2023

Dátum vystavenia 31.12.2023

Dátum splatnosti 18.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2023

Suma s DPH 74,09 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Slovak Telekom, Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2023000577 – Slovak Telekom, Array, Array Array

5,00 €

31.12.2023

Dátum vystavenia 31.12.2023

Dátum splatnosti 18.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2023

Suma s DPH 5,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Slovak Telekom, Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Faktúra poplatok za stránku v122023

ID: 2023000578 – EWORKS.sk s.r.o., Array, Array Array

49,02 €

31.12.2023

Dátum vystavenia 31.12.2023

Dátum splatnosti 15.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2023

Suma s DPH 49,02 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

EWORKS.sk s.r.o., Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Faktúra aktualizácia programov

ID: 2023000579 – TOPSET Solutions s.r.o., Array, Array Array

4,20 €

31.12.2023

Dátum vystavenia 31.12.2023

Dátum splatnosti 10.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2023

Suma s DPH 4,20 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

TOPSET Solutions s.r.o., Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Faktúra vodné

ID: 2023000580 – Západosl.vodár.spolo, Array, Array Array

1,52 €

31.12.2023

Dátum vystavenia 31.12.2023

Dátum splatnosti 23.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2023

Suma s DPH 1,52 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Západosl.vodár.spolo, Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Faktúra vodné

ID: 2023000581 – Západosl.vodár.spolo, Array, Array Array

1,52 €

31.12.2023

Dátum vystavenia 31.12.2023

Dátum splatnosti 23.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2023

Suma s DPH 1,52 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Západosl.vodár.spolo, Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Faktúra odborné práce na sieti

ID: 2023000582 – SPP-distribúcia,a.s., Array, Array Array

70,64 €

31.12.2023

Dátum vystavenia 31.12.2023

Dátum splatnosti 22.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2023

Suma s DPH 70,64 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

SPP-distribúcia,a.s., Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Faktúra verejné osvetlenie

ID: 2023000564 – Stanislav Adamčík-SA elektrik, Array, Array Array

351,54 €

28.12.2023

Dátum vystavenia 28.12.2023

Dátum splatnosti 8.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.12.2023

Suma s DPH 351,54 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Stanislav Adamčík-SA elektrik, Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Faktúra za vedenie účtu CP

ID: 2023000565 – Prima banka Slovensko a.s, Array, Array Array

76,46 €

28.12.2023

Dátum vystavenia 28.12.2023

Dátum splatnosti 19.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.12.2023

Suma s DPH 76,46 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Prima banka Slovensko a.s, Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2023000566 – Slovak Telekom, Array, Array Array

116,70 €

28.12.2023

Dátum vystavenia 28.12.2023

Dátum splatnosti 8.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.12.2023

Suma s DPH 116,70 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Slovak Telekom, Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie