Archívy Faktúry - Stránka 12 z 420

voda NB č.399 7/2026

ID: DF2026425 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

148,20 €

10.8.2026

11.8.2026

Dátum vystavenia 31.7.2026

Dátum splatnosti 24.8.2026

Dátum platby 11.8.2026

Dátum evidencie 10.8.2026

Suma s DPH 148,20 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - IČO: 36550949
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 94960

Prílohy –

Popis

voda NB č.399 7/2026

voda TJ 7/2026

ID: DF2026424 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

17,56 €

10.8.2026

11.8.2026

Dátum vystavenia 31.7.2026

Dátum splatnosti 24.8.2026

Dátum platby 11.8.2026

Dátum evidencie 10.8.2026

Suma s DPH 17,56 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - IČO: 36550949
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 94960

Prílohy –

Popis

voda TJ 7/2026

servis krovinorezu STIHL FS 491C

ID: DF2026423 – Oto Hroba - STEPS NITRA

153,75 €

10.8.2026

11.8.2026

Dátum vystavenia 7.8.2026

Dátum splatnosti 12.8.2026

Dátum platby 11.8.2026

Dátum evidencie 10.8.2026

Suma s DPH 153,75 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Oto Hroba - STEPS NITRA - IČO: 53344154
Novozámocká 161, Nitra, 94905

Prílohy –

Popis

servis krovinorezu STIHL FS 491C

geometrický plán na oddelenie pozemku p.č.92/9

ID: DF2026422 – Geo-group s. r. o.

344,40 €

10.8.2026

11.8.2026

Dátum vystavenia 6.8.2026

Dátum splatnosti 20.8.2026

Dátum platby 11.8.2026

Dátum evidencie 10.8.2026

Suma s DPH 344,40 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Geo-group s. r. o. - IČO: 52591514
Jelenecká 3260/43B, Nitra, 94901

Prílohy –

Popis

geometrický plán na oddelenie pozemku p.č.92/9 (hala na komunálnu techniku)

výkon inžinierskych činností 7/2026

ID: DF2026421 – Lukama, s. r. o.

369,00 €

10.8.2026

Dátum vystavenia 7.8.2026

Dátum splatnosti 21.8.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2026

Suma s DPH 369,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Lukama, s. r. o. - IČO: 53793447
Slovenského národného povstani 142, Krásno nad Kysucou, 02302

Prílohy –

Popis

výkon inžinierskych činností 7/2026

elektrika VO Ceroviny vyúčtovanie 7/2026

ID: DF2026420 – Energie2, a.s.

3,69 €

10.8.2026

Dátum vystavenia 3.8.2026

Dátum splatnosti 17.8.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2026

Suma s DPH 3,69 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika VO Ceroviny vyúčtovanie 7/2026

elektrika vodojem Sila vyúčtovanie 7/2026

ID: DF2026419 – Energie2, a.s.

172,35 €

10.8.2026

Dátum vystavenia 3.8.2026

Dátum splatnosti 17.8.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2026

Suma s DPH 172,35 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika vodojem Sila vyúčtovanie 7/2026

elektrika ČOV vyúčtovanie 7/2026

ID: DF2026418 – Energie2, a.s.

94,55 €

10.8.2026

Dátum vystavenia 3.8.2026

Dátum splatnosti 17.8.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2026

Suma s DPH 94,55 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika ČOV vyúčtovanie 7/2026

elektrika VO NS vyúčtovanie 7/2026

ID: DF2026417 – Energie2, a.s.

4,14 €

10.8.2026

Dátum vystavenia 3.8.2026

Dátum splatnosti 17.8.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2026

Suma s DPH 4,14 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika VO NS vyúčtovanie 7/2026

elektrika zdravotné stredisko vyúčtovanie 7/2026

ID: DF2026416 – Energie2, a.s.

-6,03 €

10.8.2026

Dátum vystavenia 3.8.2026

Dátum splatnosti 17.8.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2026

Suma s DPH -6,03 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika zdravotné stredisko vyúčtovanie 7/2026

elektrika polyfunkč. objekt ocú vyúčtovanie 7/2026

ID: DF2026415 – Energie2, a.s.

89,45 €

10.8.2026

Dátum vystavenia 3.8.2026

Dátum splatnosti 17.8.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2026

Suma s DPH 89,45 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika polyfunkč. objekt ocú vyúčtovanie 7/2026

elektrika VO Sila vyúčtovanie 7/2026

ID: DF2026414 – Energie2, a.s.

-6,49 €

10.8.2026

Dátum vystavenia 3.8.2026

Dátum splatnosti 17.8.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2026

Suma s DPH -6,49 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika VO Sila vyúčtovanie 7/2026

Povinné zverejňovanie