Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 51/2023 |
|---|---|
| Suma s DPH: | 540,00 € |
| Dátum vystavenia: | 14. júna 2023 |
| Zodpovedná osoba: | — |
| Objednávateľ: |
Obec Nové Sady - IČO: 00308340 |
| Dodávateľ: |
Campos SK, s.r.o. - IČO: 46801227 |
| Číslo faktúry: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.