Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 86/2023 |
|---|---|
| Suma s DPH: | 758,90 € |
| Dátum vystavenia: | 30. októbra 2023 |
| Zodpovedná osoba: | — |
| Objednávateľ: |
Obec Nové Sady - IČO: 00308340 |
| Dodávateľ: |
Agroservis spol. s r.o. - IČO: 31441751 |
| Číslo faktúry: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.