Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 06/2025 |
|---|---|
| Suma s DPH: | 670,00 € |
| Dátum vystavenia: | 30. januára 2025 |
| Zodpovedná osoba: | — |
| Objednávateľ: |
Obec Nové Sady - IČO: 00308340 |
| Dodávateľ: |
MN, s.r.o. - IČO: 44512899 |
| Číslo faktúry: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.