Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 38/2023 |
|---|---|
| Suma s DPH: | 1 800,00 € |
| Dátum vystavenia: | 26. mája 2023 |
| Zodpovedná osoba: | — |
| Objednávateľ: |
Obec Nové Sady - IČO: 00308340 |
| Dodávateľ: |
PROUNION, a.s. - IČO: 45597103 |
| Číslo faktúry: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.