Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 54/2023 |
|---|---|
| Suma s DPH: | 779,15 € |
| Dátum vystavenia: | 28. júna 2023 |
| Zodpovedná osoba: | — |
| Objednávateľ: |
Obec Nové Sady - IČO: 00308340 |
| Dodávateľ: |
RETIC, s.r.o. - IČO: 36540374 |
| Číslo faktúry: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.