Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 84/2023 |
|---|---|
| Suma s DPH: | 87,72 € |
| Dátum vystavenia: | 16. októbra 2023 |
| Zodpovedná osoba: | — |
| Objednávateľ: |
Obec Nové Sady - IČO: 00308340 |
| Dodávateľ: |
Andrej Uhlár - MARVIK - IČO: 43725333 |
| Číslo faktúry: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.